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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,暫估成本的金額怎么算本季度可以不交企業(yè)所得稅,本月的利潤(rùn)總額是94059.41元,本月沒(méi)有成本,本年累計(jì)成本40000元,本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是42889.41元
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,就是把累計(jì)利潤(rùn)變?yōu)?,這樣才不交所得稅,成本大于等于42889.41
10/10 18:03
84785018
10/10 18:06
那我成本就暫估43000元可以嗎
廖君老師
10/10 18:07
您好,可以的,季度可以暫估成本的,不想交所得稅,反正這個(gè)暫估要沖回
84785018
10/10 18:16
但是我一結(jié)帳,本年利潤(rùn)總額又成717.3元了
廖君老師
10/10 18:17
您好,那再多暫估717.3元成本嘛,我是根據(jù)您提供的信息寫(xiě)的,
84785018
10/10 18:23
是不是金額大于把本年利潤(rùn)加上費(fèi)用
廖君老師
10/10 18:27
您好,我們只把成本空著計(jì)算的利潤(rùn)是多少,那把利潤(rùn)金額放在成本那一格,利潤(rùn)就是0,不用再加費(fèi)用,
84785018
10/10 18:28
就是我先不暫估然后結(jié)轉(zhuǎn),看本年利潤(rùn)總額是多少就暫估多少嗎,是這個(gè)意思嗎老師
廖君老師
10/10 18:29
您好,是?的,不用先結(jié)轉(zhuǎn),我們用科目余額表自已能算出來(lái)的
84785018
10/10 19:22
我填上是43800元,結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)表本期利潤(rùn)總額5萬(wàn)多,本年累計(jì)利潤(rùn)總額-80多,老師合適不
廖君老師
10/10 19:24
您好,合適,本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù),負(fù)得也不多
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