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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤280減免稅額，增值稅申報(bào)抵扣后的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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你好，你支付的時(shí)候是怎么做的憑證？
10/09 17:13
84784982 
10/09 17:14
借：管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）
借：管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi)（紅字）。
宋生老師 
10/09 17:15
你好，你這樣做沒問題的呀。
84784982
10/09 17:16
本期已經(jīng)申報(bào)抵扣了，那我這個(gè)減免稅要怎么處理呢
宋生老師
10/09 17:16
你這個(gè)已經(jīng)體第二個(gè)分錄已經(jīng)做了呀，不需要另外再做憑證的呀。
84784982
10/09 17:17
可是余額表上一直有減稅余額280，我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了，不要操作么結(jié)轉(zhuǎn)？
84784982
10/09 17:18
抵扣完了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅余額么
宋生老師
10/09 17:19
你好就是說是說減免稅額這個(gè)科目有余額，對不對？
84784982
10/09 17:21
是的呢？這種我認(rèn)證抵扣完不需要結(jié)轉(zhuǎn)余額么
宋生老師
10/09 17:21
這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)余額，你一定要結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。
84784982
10/09 17:22
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？
宋生老師
10/09 17:24
你好，，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅額。
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