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老師,我想請問一下,這個稅控盤280元的分錄處理,最后一步等繳納增值稅時,要不要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅

84785015| 提問時間:2022 02/25 11:23
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 要不要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅——是需要的;
2022 02/25 11:24
84785015
2022 02/25 15:53
老師,當企業(yè)銷項大于進項時,月末要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費---未交增值稅貸方,但是當進項大于銷項時,還用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增稅借方嗎?這個是不是,沒有要求,看自己單位是否需要,但是結(jié)轉(zhuǎn)了,比較清晰明了,意思是只看應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目比較借貸余額就能看出該交的稅,或是多交的稅,或是留底的,這樣理解對嗎
立紅老師
2022 02/25 15:55
同學(xué)你好4 但是當進項大于銷項時,還用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增稅借方嗎?——不需要結(jié)轉(zhuǎn);; 這個是不是,沒有要求,看自己單位是否需要,但是結(jié)轉(zhuǎn)了,比較清晰明了,意思是只看應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目比較借貸余額就能看出該交的稅,或是多交的稅,或是留底的,這樣理解對嗎——是的;
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