問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，有稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)抵減稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣對(duì)嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 17:39
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徐悅
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，第一個(gè)分錄，中間通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出），不要直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。其他分錄都沒(méi)有問(wèn)題。
2022 01/13 17:51
84785030
2022 01/13 17:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)抵減稅額
84785030
2022 01/13 17:58
是這樣嗎
徐悅
2022 01/13 18:02
是的，您的分錄正確。
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