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老師好，請問當(dāng)月計提公積金，當(dāng)月繳納，其他應(yīng)收款和管理費用結(jié)轉(zhuǎn)后有余額，是因為工資下月扣產(chǎn)生的嗎？該怎么處理呢？
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你好這個不妨礙的，下月繳納后就平了
2024 10/09 10:44
84785039 
2024 10/09 10:47
這個月已經(jīng)繳納了，但我覺得下月才能從員工個人部分扣回來，所以其他應(yīng)收余額會有個人部分金額，但管理費用結(jié)轉(zhuǎn)后有負(fù)數(shù)余額沒事嗎？該怎么處理？
暖暖老師 
2024 10/09 10:48
管理費用這個不正常，個人部分不應(yīng)該在管理費用里啊?
84785039
2024 10/09 10:49
管理費用體現(xiàn)的公司承擔(dān)部分，交時：借：應(yīng)付職工薪酬420，其他應(yīng)收款420，貸：銀行存款420，計提：借：管理費用420，貸：應(yīng)付職工薪酬420，之前沒交過，公司剛開始交公積金
暖暖老師
2024 10/09 10:50
這個分錄時對的這樣看的
84785039
2024 10/09 10:52
很奇怪，哪里錯了呢
暖暖老師
2024 10/09 10:52
你結(jié)轉(zhuǎn)損益后到貸方應(yīng)該是平的
84785039
2024 10/09 10:55
就是其他應(yīng)收有個人部分余額正常，管理費用不該有是吧？
暖暖老師
2024 10/09 10:56
是的，你說的時對的
84785039
2024 10/09 11:12
公積金一般是當(dāng)月計提，下月發(fā)放是吧？
暖暖老師
2024 10/09 11:13
很多當(dāng)月計提，當(dāng)月繳納的
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