問(wèn)題已解決

預(yù)付了10萬(wàn)貨款，沒(méi)有收到發(fā)票，跨月銷售是做了借庫(kù)存商品暫估，貸預(yù)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品暫估。過(guò)了幾個(gè)月收到發(fā)票了要怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 10:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅字沖減之前的憑證，然后再按照發(fā)票重新做。
10/09 10:25
84784959
10/09 10:30
1借庫(kù)存商品暫估負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)。2借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品暫估負(fù)數(shù)。3借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款。4借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品是這樣子嗎？
宋生老師
10/09 10:31
你好是的，其實(shí)就是沖減然后重新做一遍。
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