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問題已解決
廖君老師紅沖就是借未分配利潤4500貸管理費(fèi)用4500，這個(gè)這樣寫就行了，不像之前那個(gè)操作還得在寫一遍借應(yīng)付職工薪酬4500借管理費(fèi)用-4500是嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這樣也可以的，就是換一個(gè)財(cái)務(wù)就不那么好懂了，不過不用貸 管理費(fèi)用4500，要用借負(fù)4500，期間費(fèi)用寫在貸方在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)會(huì)異常錯(cuò)誤
借未分配利潤4500 借管理費(fèi)用-4500
朋友我內(nèi)急走開10分鐘，一會(huì)回復(fù)您哈
10/08 06:13
84785040 
10/08 06:20
我按照你的分錄寫過之后，我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額減去期初余額就等于利潤表中的期末凈利潤老師
84785040
10/08 06:21
應(yīng)付職工薪酬是-9000
84785040
10/08 06:21
這樣是不是就對(duì)了
廖君老師 
10/08 06:34
您好，那不對(duì)，應(yīng)付職工薪酬余額為0才對(duì)的，沒有調(diào)整分錄前，應(yīng)付職工薪酬余額是多少呢
84785040
10/08 06:42
好像是4500，我自己調(diào)整之后期末沒有余額
84785040
10/08 06:42
按照你的調(diào)整是-9000
廖君老師
10/08 06:43
哦哦，那還是用您的分錄，把未分配利潤改為管理費(fèi)用
84785040
10/08 06:44
老師這個(gè)今年一月份到九月份的
84785040
10/08 06:45
我的是那個(gè)分錄還是說那個(gè)借管理費(fèi)用4500貸未分配利潤4500這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不動(dòng)是嗎
廖君老師
10/08 06:46
您好，下圖框?中平了，我們就在這個(gè)憑證更正吧，把未分配利潤改為管理費(fèi)用
84785040
10/08 06:47
怎么寫會(huì)計(jì)分錄老師我都懵了，你告訴怎么寫吧
廖君老師
10/08 06:48
您好，您能把您寫的3個(gè)分錄截圖?一下么，
84785040
10/08 06:52
好了老師
84785040
10/08 06:52
這個(gè)老師
廖君老師
10/08 06:56
您好，寫這一個(gè)分錄就可以了
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