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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是去年接手這家會(huì)計(jì)的，它的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬一直是負(fù)數(shù)的了，我現(xiàn)在要調(diào)整，是去年的賬務(wù)問題，應(yīng)該怎么調(diào)整
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你好，你去年是沒有計(jì)提是嗎？還是發(fā)放的多了？好
10/07 12:11
宋生老師 
10/07 12:11
現(xiàn)在先要確認(rèn)這一點(diǎn)。
84785006 
10/07 12:12
發(fā)放的對的了，是計(jì)提的錯(cuò)了
宋生老師
10/07 12:12
你好，這樣子的話，你更正計(jì)提的憑證就可以了。
84785006
10/07 12:13
那會(huì)計(jì)分錄怎么寫，用到以前年度損益調(diào)整嗎？
宋生老師
10/07 12:14
你好，你去年計(jì)提的時(shí)候是怎么做的憑證
84785006
10/07 12:15
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
10/07 12:16
你好，這樣子的話，你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬。
84785006
10/07 12:36
我用的是小企業(yè)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，要在哪個(gè)科目下加這個(gè)科目
宋生老師
10/07 13:16
你好，你用利潤分配未分配利潤。
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