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問題已解決
老師你好，我在去年調(diào)整多計提的應(yīng)付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)到本年是怎么成負(fù)數(shù)，這個怎么處理賬務(wù)？謝謝
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負(fù)數(shù)？？？那個是負(fù)數(shù)你可以截圖看看嗎
2020 02/25 16:29
84785023 
2020 02/25 16:39
maize老師 
少計提，這個是少計提，貸方這個才是對的，你這個咋借方還調(diào)？
84785023
2020 02/25 16:48
就是，我是怎么搞的！怎么處理哪？
maize老師
2020 02/25 16:49
上年是少計提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785023
2020 02/25 16:55
你好，我的軟件里沒有以前年度損益調(diào)整，是金蝶迷你KIS
maize老師
2020 02/25 17:07
那就直接做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785023
2020 02/25 17:09
嗯？沒看懂??！
maize老師
2020 02/25 17:11
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬， 做這個就可以
84785023
2020 02/25 17:13
噢！我也是這樣做的，怕再出錯。謝謝您
maize老師
2020 02/25 17:16
嗯，是只寫這個一個補計提上
84785023
2020 02/25 17:21
maize老師
2020 02/25 17:31
跨年了，不能直接做管理費用了
84785023
2020 02/25 18:33
還是要通過，借：利潤分配未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬，是嗎？
maize老師
2020 02/25 18:35
是需要做這個，不做管理費用，借：利潤分配未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬
84785023
2020 02/25 18:37
非常感謝您
maize老師
2020 02/25 18:42
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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