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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬工資，借方有余額，這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù)，也是去年的，今年需要調(diào)整
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你好，是去年少計(jì)提了工資？
2019 06/24 09:40
84784991 
2019 06/24 09:42
我去年做社保費(fèi)的時(shí)候，把企業(yè)和個(gè)人部分，全部預(yù)提了，管理費(fèi)用增大了，應(yīng)付職工薪酬里面的社保費(fèi)有余額，這個(gè)今年怎么沖減？
鄒老師 
2019 06/24 09:54
你好，把個(gè)人部分紅沖，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
84784991
2019 06/24 09:57
這個(gè)是少計(jì)提的工資嗎
84784991
2019 06/24 09:59
以前年度損益調(diào)整需要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎？
鄒老師
2019 06/24 10:07
你好，根據(jù)你描述 （把企業(yè)和個(gè)人部分，全部預(yù)提了，這個(gè)是多計(jì)提了），但是根據(jù)你之前描述（應(yīng)付職工薪酬工資，借方有余額，說(shuō)明是少計(jì)提了），以前年度損益調(diào)整需要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
84784991
2019 06/24 11:59
好的，老師，我在問(wèn)一下，以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)里面，是不是需要做會(huì)計(jì)分錄，要不月底結(jié)轉(zhuǎn)的話，財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)里面，這樣就不對(duì)了是吧
鄒老師
2019 06/24 12:00
你好，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——利潤(rùn)分配是需要自己錄入相應(yīng)分錄的
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