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老師:上年的現(xiàn)金賬務(wù)處理錯了出現(xiàn)貸方余額怎么調(diào)？
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你好，要看是哪一筆做錯了，然后再去更正才行。
10/07 11:49
84784964 
10/07 11:51
是支付工資的
宋生老師 
10/07 11:51
你好你實際是用什么方式支付的工資？
84784964
10/07 11:53
支付是現(xiàn)金，實際現(xiàn)金沒有余額了
宋生老師
10/07 11:54
你好，是這樣子的Come，因為現(xiàn)金它是比較特殊的，比如工資你工資是10萬，你現(xiàn)金只有8萬，你是不可能用現(xiàn)金支付10萬工資的呀。
84784964
10/07 11:55
是的，就是賬務(wù)處理錯誤了，看現(xiàn)在怎么調(diào)整
宋生老師
10/07 11:58
你好，這個要調(diào)整，就要看當(dāng)時實際情況是怎么樣。
就像剛剛說的，你沒有現(xiàn)金，你是不可能用現(xiàn)金付的。那么你是不是真的有付，具體是怎么付的？
84784964
10/07 12:04
實際是老板墊付了，賬上沒錢做成現(xiàn)金支付了
宋生老師
10/07 12:09
你好，這樣子的話你應(yīng)該計入其他應(yīng)付款。
你可以現(xiàn)在借現(xiàn)金貸，其他應(yīng)付款這樣子更正一下。
84784964
10/07 12:19
老師:跨年也是這樣調(diào)嗎
宋生老師
10/07 12:19
你好，是的，就是這樣子的。
84784964
10/07 12:20
好的，謝謝
宋生老師
10/07 13:15
你好，不用客氣的了。
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