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普票暫估入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 收到普票 借：應付賬款-暫估 貸：應付賬款-貨款 現(xiàn)在普票退貨紅沖怎么寫分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你沖減第二個分錄就行
10/07 09:38
84784952 
10/07 11:51
好的。謝謝老師
宋生老師 
10/07 11:52
你好，不用客氣的了。
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老師，暫估時 借：庫存商品 貸：預付賬款-暫估 對嗎？還是貸：應付賬款-暫估
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老師請教一下，我暫估是這樣寫分錄 ：借 庫存商品-暫估
貸 應付賬款-暫估
付 應付賬款-暫估
貸 銀行存款
請教下發(fā)票到了我怎么做
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老師，暫估庫存，借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估，還是貸：應付賬款-暫估（供應商名稱 ）
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老師，我之前10月份報季報，暫估了費用，是借管理費用-暫估貸應付賬款暫估，然后現(xiàn)在收到了一些普票，是用別的公司付錢，然后開了普票給暫估費用的這個公司，這要怎么做分錄啊
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老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業(yè)務成本-勞務-暫估
貸：應付賬款-暫估
年后紅沖 借：應付賬款-暫估
貸：主營業(yè)務成本-勞務-暫估
收到票 借：主營業(yè)務成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現(xiàn)在怎么改
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