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老師好！我這里有一張專票是9月份開的，是補開的8月份的，這個在記憑證的時候該怎么去記？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，發(fā)票是9月份開具的，就是在9月份做相應(yīng)憑證分錄的
2024 10/06 10:31
84784993 
2024 10/06 10:33
好的，老師總賬核對的時候，借貸不平要怎么操作，就是這這里有余額1500元，就是因為這個余額，我不知道該怎么操作
鄒老師 
2024 10/06 10:34
你好，是總賬和什么核對有1500的差額呢
（如果之后是不同的問題，請分別提問，謝謝配合）
84784993
2024 10/06 10:38
就是主營業(yè)務(wù)收入發(fā)完工資銀行存款還剩余1500元，我在看總賬核對頁面的時候，借貸出現(xiàn)不平
84784993
2024 10/06 10:38
核對總賬的時候，借貸不平
84784993
2024 10/06 10:39
麻煩老師幫我看看
鄒老師
2024 10/06 10:41
你好，有沒有哪個科目的發(fā)生額? 或者 余額是1500呢？?
84784993
2024 10/06 10:42
有，現(xiàn)在銀行余額是1500元，就是不知道這個該怎么錄進去
鄒老師
2024 10/06 10:44
你好，如果你分錄的金額 都是正確的，那就不應(yīng)當(dāng)有差額才是的?
84784993
2024 10/06 10:45
就是這一筆，余額1500元，
鄒老師
2024 10/06 10:47
你好，這三筆分錄（不考慮其他分錄的話）之后，銀行存款余額1500沒有問題啊
（你應(yīng)付職工薪酬，未分配利潤，應(yīng)交稅費? 有錄入正確的金額嗎）
84784993
2024 10/06 10:49
我上邊就是按照這個錄制的，是不是還要加上未分配利潤1500元
84784993
2024 10/06 10:50
其他的都正確，錯就錯在這一筆啦
鄒老師
2024 10/06 10:50
你好，從你三筆分錄來看
未分配利潤=52871.29
應(yīng)交稅費=528.71
應(yīng)付職工薪酬=—51900
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