問(wèn)題已解決

老師，我們公司從1月份到9月份的工資，只計(jì)提，沒(méi)有實(shí)際發(fā)放，公司現(xiàn)在要做股權(quán)變更，這個(gè)未發(fā)放的工資已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用抵扣了，SJ讓我們把我已計(jì)提的工資部分調(diào)帳調(diào)出來(lái)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？有那些注意事項(xiàng)哈？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：10/06 09:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用，工資負(fù)數(shù) 需要紅沖
10/06 09:16
84784970
10/06 09:19
老師，這種情況摘要咋寫(xiě)呢？
郭老師
10/06 09:19
紅沖某某月份計(jì)提的工資。
84784970
10/06 09:29
老師，這個(gè)操作算正常嗎？會(huì)不會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
10/06 09:35
你好，你不橫沖一直掛賬才有風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際也不需要支付了不是？
84784970
10/06 09:55
是的，老板說(shuō)不發(fā)了，紅沖這個(gè)問(wèn)題就算解決了嗎？還需不需要其他操作？
郭老師
10/06 09:55
對(duì)的，是的，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅吧。如果申報(bào)了的話，需要調(diào)整。
84784970
10/06 10:04
老師，沒(méi)有實(shí)際發(fā)放，個(gè)稅都是 0申報(bào)的
郭老師
10/06 10:08
你好，那就不需要修改其他的了。
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