問(wèn)題已解決

老師，以前會(huì)計(jì)在上個(gè)年度每月計(jì)提工資和發(fā)放工資都不一樣，計(jì)提的多，發(fā)放的少，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/26 15:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不跨年度的話直接原分錄紅字沖回差額就可以，跨年度的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回差額
2021 04/26 15:37
84785010
2021 04/26 15:43
跨年的，分錄怎么寫(xiě)？
84785010
2021 04/26 15:44
摘要這塊怎么寫(xiě)？
耿老師
2021 04/26 15:46
你好調(diào)整工資差額，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 都是紅字，在轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785010
2021 04/26 15:51
轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)分錄怎么寫(xiě)？
耿老師
2021 04/26 15:54
你好！借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn) 藍(lán)字就可以
84785010
2021 04/26 15:57
好的，謝謝！
耿老師
2021 04/26 15:58
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