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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年其他應(yīng)收款-張三(實(shí)際為預(yù)借工資） 誤計(jì)入管理費(fèi)用-其他 ，原憑證是借:管理費(fèi)用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增了，現(xiàn)在應(yīng)付工資有余額需要通過其他應(yīng)收款沖銷，我的調(diào)整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費(fèi)用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬，再寫正確的分錄:借:其他應(yīng)收款-張三 1萬，銀行存款1萬 ，沖銷應(yīng)付工資分錄:借:應(yīng)付工資 1萬 貸:其他應(yīng)收款-張三 1萬，可是這樣的話管理費(fèi)用-其他 -1萬會導(dǎo)致2024年的管理費(fèi)用減少，怎么調(diào)這個(gè)賬
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您好，這個(gè)的話，需要在做一筆? 借 管理費(fèi)用? ?貸 應(yīng)付工資
10/05 11:23
84785022 
10/05 11:51
這樣的話，應(yīng)付工資又增多了，也不行啊
小鎖老師 
10/05 14:47
但是你費(fèi)用，對應(yīng)的就是工資啊，這個(gè)的，您好
84785022
10/06 09:11
嗯嗯，可是管理費(fèi)用-工資和管理費(fèi)用-其他費(fèi)用也不能對沖吧？不對沖不是影響本年利潤了嗎
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