問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ陼汗懒斯芾碣M(fèi)用，分錄為： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1萬(wàn) 貸：暫估費(fèi)用 ，今年發(fā)現(xiàn)無(wú)法取得發(fā)票，這樣做可以嗎： 沖減暫估 借：管理費(fèi)用 -1萬(wàn) 貸 ：暫估成本：-1萬(wàn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸；銀卡存款 1萬(wàn)

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 15:08
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不可以。根本就沒(méi)有涉及到銀行存款
2022 04/22 15:10
文文老師
2022 04/22 15:15
匯算時(shí)做調(diào)增處理 現(xiàn)在支付 借：暫估費(fèi)用 貸：銀行存款
84785021
2022 04/22 15:12
老師 ，我們現(xiàn)在要把錢(qián)給人家 ，那怎么處理呢 未分配利潤(rùn)在借方也不對(duì)吧
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