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問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)6月份攤銷房租是少攤銷0.07元錢，現(xiàn)在怎么處理，是要返回去重新做賬嗎，問題是6月的企業(yè)所得稅和財務報表都申報了
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你好，這個沒關系的，你進入營業(yè)外收支就可以了。
09/30 16:11
84784988 
09/30 16:12
你說的不懂，能不能把分錄給我寫一下
宋生老師 
09/30 16:13
你好，你攤銷的時候是怎么做的憑證？借貸方你是怎么寫的
84784988
09/30 16:16
借:管理費用-租金攤銷
貸:預付賬款-房租
宋生老師
09/30 16:20
你好，你現(xiàn)在是少攤銷了0.07元，你直接繼續(xù)補充攤銷就可以了。
借，管理費用，租金攤銷0:07，貸，預付賬款0:07。
84784988
09/30 16:22
我現(xiàn)在在做8月份賬，你的意思是在8月份補計提一個0.07的分錄是嗎
宋生老師
09/30 16:26
你好，是的，就是這樣子做。
84784988
09/30 16:26
好的，謝謝
宋生老師
09/30 16:27
你好，不用客氣的了。
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