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老師請(qǐng)問建筑公司要開專票機(jī)械租賃費(fèi)194700元,增值稅和其他稅稅額各是多少啊,勞務(wù)費(fèi)普票稅率是多少,租賃費(fèi)稅率是多少

84785035| 提問時(shí)間:09/30 11:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
09/30 11:02
84785035
09/30 11:02
一般納稅人
宋生老師
09/30 11:03
你好,一般納稅人的話,機(jī)械租賃不帶人是13%,帶人是9%。 勞務(wù)的話可以按6%。
84785035
09/30 11:04
帶人是啥意思
84785035
09/30 11:04
老師這這兩個(gè)各稅種計(jì)算公式能發(fā)下嗎
宋生老師
09/30 11:06
你好,就是你的機(jī)械,比如說挖機(jī),你是帶了這個(gè)操作員的。就是9%,如果你不帶操作員的就是13%。
84785035
09/30 11:07
計(jì)算公式能發(fā)下嗎
84785035
09/30 11:07
普票和專票計(jì)算公式都一樣嗎
宋生老師
09/30 11:09
你好,是的,這個(gè)都是一樣的。 就是你的不含稅收入乘以上面說的稅率就可以了。
84785035
09/30 11:10
附加稅,所得稅公式呢
84785035
09/30 11:12
我這邊建筑公司實(shí)際發(fā)生機(jī)械費(fèi)30萬(wàn),對(duì)方要分開開一點(diǎn)普票勞務(wù)費(fèi)能開嗎
宋生老師
09/30 11:12
你好,附加稅的話是按照進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額。你如果是小微企業(yè)可以按照增值稅的6%來收。 所得稅的話是看利潤(rùn)的,光說這個(gè)金額沒有什么意義。因?yàn)樗獪p去成本費(fèi)用這些。
84785035
09/30 11:14
老師,麻煩回答下后面這個(gè)問題
宋生老師
09/30 11:17
你好你的意思是說機(jī)械費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)來替代嗎?
84785035
09/30 11:19
就是有個(gè)公司替我們公司中標(biāo)了,然后實(shí)際發(fā)生30萬(wàn)機(jī)械費(fèi),但是他要開十幾萬(wàn)機(jī)械費(fèi)專票和十幾萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)普票,這樣行嗎
宋生老師
09/30 11:20
你好,嚴(yán)格來說是不可以,但是實(shí)操中一般問題不大。
84785035
09/30 11:26
一般納稅人普票只能做成本吧
宋生老師
09/30 11:30
你好,是的,普通發(fā)票只能做成本費(fèi)用。
84785035
09/30 11:32
我看了之前會(huì)計(jì)開票勞務(wù)費(fèi)怎么都是按照3%開的啊
宋生老師
09/30 11:42
你好,這個(gè)要看他是開的什么業(yè)務(wù),看他的品名是開的什么?
84785035
09/30 11:45
這個(gè)品名開出來,稅率會(huì)自動(dòng)出來嗎
宋生老師
09/30 11:48
你好,這個(gè)正常是自己選的。
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