免費問答

前面這些開戶時銀行員工測試轉(zhuǎn)的錢金蝶分錄上當時沒寫，他分七次轉(zhuǎn)的， 只需要寫兩個分錄嗎，那轉(zhuǎn)七次不用分開寫嗎

是去年12月開的戶，當時忘了寫了，只改一個分錄就行了嗎？報表什么的不用改吧

不影響損益科目，直接做賬就行

分錄和摘要，這樣寫可以嗎

是的，就是那樣做就行

這是小規(guī)模的開票，客戶很少要發(fā)票，偶爾有人要，就開幾張 錢是打進個人賬戶了，就寫庫存現(xiàn)金了，如果稅局查，再把錢拿出來

打印出收款記錄做賬就行，配合當日的銷售日報表

這個分錄，以及增值稅減免分錄，這樣寫可以嗎

在季末才做 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸：營業(yè)外收入_減免稅額

我把日期改到9.30號，其他沒問題了吧

是的，就那樣處理就行

9月入職仨人，交的三險社保，10月再發(fā)工資， 計提的工資金額對不對，三個人工資7400， 個人負擔的社保是%2b上7400還是7400減去891.18？

個人自己承擔個人部分，需要從7400扣除

計提9月工資，個人社保 借：管理費用7400 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6508.82 其他應(yīng)收款-社保 891.18 是這樣的計提嗎

比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15

沒有寫個人負擔的社保，這個不用計提嗎

先搞明白我寫的分錄，不理解再問哈，所有的分錄都是那5個