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問題已解決
老師您好，下面截圖是代賬公司做的賬，他們是根據(jù)發(fā)票做賬的，我公司已經(jīng)收到佛山沃佳鮮食品有限公司的發(fā)票（應(yīng)付賬款那些下級科目都已經(jīng)收到發(fā)票了），為什么入賬的時候要做暫估款呢？是擔(dān)心對方惡意紅沖，所以這樣做嗎？
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你好，一般收到發(fā)票沒有抵扣會先做暫估，應(yīng)當(dāng)是這個情況
2024 09/29 18:31
84784962 
2024 09/29 18:34
不管是收到普票或者專票都是先做的暫估嗎？
高輝老師 
2024 09/29 18:36
普票不用的，只有專票這些需要確認(rèn)進項稅沒有確認(rèn)的時候暫估
84784962
2024 09/29 18:41
代賬公司把收到的普票也暫估入賬了？那我月初的時候沖紅，再做一筆正確的（不做暫估）可以嗎？
高輝老師
2024 09/29 18:43
可以的，先沖回暫估，再按照發(fā)票做分錄
84784962
2024 09/29 18:43
比如哈，8月份收到的專票，9月份認(rèn)證，但是還沒有抵扣完（有留抵），那8月份暫估的需要做紅沖嗎？還是等抵扣完再紅沖呢？
高輝老師
2024 09/29 18:45
只要認(rèn)證抵扣就沖回暫估，不用等抵扣完
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