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老師我代賬一個公司,目前有119668.73的進(jìn)項稅,老板問他能開出多少發(fā)票,也就是銷項,這怎么算???稅負(fù)率1.2%
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速問速答同學(xué)你好! 對方公司 是 一般納稅人嗎?
對方的稅負(fù)率,應(yīng)該是指綜合稅負(fù)吧,
09/29 10:00
apple老師
09/29 10:03
同學(xué)你好,早上好
按照對方是 13%的稅率,
且綜合稅負(fù)=1.2%
假定銷售收入=A
我給你寫
apple老師
09/29 10:10
1)增值稅的繳納
銷項稅=A*0.13
進(jìn)項稅=119668.73
應(yīng)交增值稅=A*0.13-119668.73
2)附加稅的繳納
附加稅=【A*0.13-119668.73】*0.12
3)企業(yè)所得稅的繳納
企業(yè)所得稅=【A-119668.73/0.13】*0.25
因此,列方程
【增值稅 加 附加稅? 加 企業(yè)所得稅】/A=1.2%
得出 A=949325.21
因此,可開發(fā)票總金額=949325.21*1.13=1072737.49
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