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小規(guī)模公司3月份開了專票且交了稅，這個月又開了紅沖發(fā)票，這個會計科目怎么做呢？
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你好，這個是正常做憑證。借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，但是金額寫負(fù)數(shù)。
2024 09/27 14:04
84784984 
2024 09/27 14:06
交了附加稅的科目怎么做呢
84784984
2024 09/27 14:07
之前交了增值稅和附加稅的
84784984
2024 09/27 14:08
現(xiàn)在開了紅沖發(fā)票
宋生老師 
2024 09/27 14:08
你好，附加稅是借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等等。
84784984
2024 09/27 14:08
是不是做負(fù)數(shù)呀？您能不能一次說清楚一點
宋生老師
2024 09/27 14:11
你好，是這樣子的。附加稅的話，他如果退稅你就可以做紅字，但是他是這樣，比如你這個月開了1萬的證書發(fā)票，然后又開了3000的負(fù)數(shù)發(fā)票。
那么你應(yīng)該按照7000來計提附加稅，不用去沖減之前的附加稅，明白嗎？
84784984
2024 09/27 14:13
我們這個季度只開了這個紅沖的發(fā)票，那我是做負(fù)數(shù)對吧？
宋生老師
2024 09/27 14:14
你好，是的，就是這樣子。
84784984
2024 09/27 14:15
謝謝了咯
宋生老師
2024 09/27 14:16
你好，不用客氣的了。
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