問(wèn)題已解決

小規(guī)模企這月開專票不包含稅970.87，交3個(gè)點(diǎn)29.13的稅，但這月有一個(gè)專票紅沖交1點(diǎn)稅，不含稅-495.05，稅是-4.95，請(qǐng)問(wèn)一下紅沖的專票在增值稅申報(bào)表里添在哪里？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 14:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)填寫負(fù)數(shù)就可以
2022 07/05 14:06
84784992
2022 07/05 14:07
增寫在哪里？
84784992
2022 07/05 14:09
正數(shù)減紅沖的增值稅交的稅不一樣？現(xiàn)在是3個(gè)點(diǎn)，紅沖的是一個(gè)點(diǎn)，差額申報(bào)表里還是按3個(gè)點(diǎn)交
樸老師
2022 07/05 14:16
填寫專票對(duì)應(yīng)的欄次
84784992
2022 07/05 14:18
沒有1個(gè)點(diǎn)的專票欄？公司是小規(guī)模公司
84784992
2022 07/05 14:18
小規(guī)模企這月開專票不包含稅970.87，交3個(gè)點(diǎn)29.13的稅，但這月有一個(gè)專票紅沖交1點(diǎn)稅，不含稅-495.05，稅是-4.95，請(qǐng)問(wèn)一下紅沖的專票在增值稅申報(bào)表里添在哪里？我用不含稅3個(gè)點(diǎn)減去不含稅1個(gè)點(diǎn)970.87-495.05等于475.82，再交3個(gè)點(diǎn)等于14.27，實(shí)際應(yīng)該交24.18的稅？
樸老師
2022 07/05 14:23
同學(xué)你好 填寫在三個(gè)點(diǎn)的那里然后再填寫減免稅明細(xì)表 但是四月開始專票是三個(gè)點(diǎn)的呀
84784992
2022 07/05 14:25
減免稅明細(xì)表選哪個(gè)？紅沖是2月的專票
樸老師
2022 07/05 14:29
減免稅明細(xì)表沒有嗎
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