問(wèn)題已解決

糧食購(gòu)銷(xiāo)公司，比如收購(gòu)小麥按統(tǒng)計(jì)表付款，統(tǒng)計(jì)表有11家18萬(wàn)，應(yīng)付賬款\\\\暫估小麥貨款，供應(yīng)商往來(lái)設(shè)為小麥采購(gòu)款，不單設(shè)到每家可以嗎？然后開(kāi)收購(gòu)發(fā)票紅沖后再設(shè)到每家可以嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/27 12:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不合適的，因?yàn)閼?yīng)付賬款我們是要重分類(lèi)的，全部放在應(yīng)付賬款暫估，我們的負(fù)債可能會(huì)虛高了，比如其中一家會(huì)是借方余額呢，我以前也這樣簡(jiǎn)單處理，審計(jì)讓我改了，細(xì)分到每一家往來(lái)單位
2024 09/27 12:04
84784947
2024 09/27 16:31
實(shí)際上不欠款，只是過(guò)一個(gè)科目，然后開(kāi)發(fā)票時(shí)直接紅字沖紅再填憑證應(yīng)付賬款分類(lèi)到每一家可以嗎
廖君老師
2024 09/27 16:38
您好，這個(gè)可以，如果公司對(duì)負(fù)債表的數(shù)據(jù)沒(méi)有要求的話(huà)就這樣處理
84784947
2024 09/28 09:33
老師我剛才思考了下，應(yīng)付賬款掛到每一家比較合適，這樣能知道每家付款數(shù)額，對(duì)嗎？
廖君老師
2024 09/28 09:39
您好，是的，我們導(dǎo)出應(yīng)付賬款的科目余額（勾選顯示輔助項(xiàng)目）就能明細(xì)到具體哪一家的應(yīng)付款
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