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問題已解決
老師好，想請(qǐng)教個(gè)問題。我公司今年8月份開了份房租發(fā)票，是補(bǔ)開去年的。稅務(wù)局讓我把這份收入調(diào)整到23年的，還要補(bǔ)交增值稅。現(xiàn)在一個(gè)問題是，我9月份已做賬，視同把這份收入當(dāng)作今年的了，有抵扣發(fā)票抵稅款?，F(xiàn)在補(bǔ)交增值稅，我做賬怎么調(diào)整？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！
把這個(gè) 收入，用 【以前年度損益調(diào)整】科目 代替，計(jì)入年初利潤(rùn)中
增值稅的補(bǔ)交 就做在今年就行
09/27 10:50
84785019 
09/27 11:01
做賬我知道，就是不確定這份補(bǔ)交的稅金，在今年可以退回嗎？
apple老師 
09/27 11:04
同學(xué)你好
如果涉及到退稅，
稅局現(xiàn)在在業(yè)務(wù)處理方面挺快的，今年能退回的。
5月下旬進(jìn)行的 所得稅清算，6月初申請(qǐng) 退還，? 6月中旬就到賬了
84785019
09/27 11:07
好的，謝謝老師熱心解答！
apple老師
09/27 11:08
不客氣，同學(xué)，老師應(yīng)該的， 工作辛苦了
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