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老師您好 我們公司一般納稅人 選擇簡易征收開3個點 請問本月還有9個點發(fā)票開具 這個增值稅怎么計算啊 進項稅抵扣的話 怎么個抵扣呢
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您好，簡易征收是單獨3%算的，這個不能抵進項稅，
9個點發(fā)票銷項稅 減 收到的進項稅是要交的增值稅
簡易征收的增值稅+9個點發(fā)票銷項稅 減 收到的進項稅
09/26 21:48
84785038 
09/26 21:49
我們總賬會計怎么說 是合計到一起計算 然后抵扣呢
廖君老師 
09/26 21:55
您好，這個是不可以抵的哦，您看我們的增值稅主表21行和24行
84785038
09/26 22:17
那像一些無法劃分的 辦公費或者因為項目出差的差旅費也不能抵扣嗎
廖君老師
09/26 22:19
您好，能，按一般計稅收入占總收入的比例去計算能抵扣多少進項稅
84785038
09/26 22:35
那這個預(yù)繳的稅款 后期可以抵扣本地需要繳納的稅款嗎
廖君老師
09/26 22:37
您好，是的，可以的哦，
84785038
09/26 22:38
這個如果不是這個項目 只要是公司繳納的增值稅 都可以抵扣嗎
廖君老師
09/26 22:38
您好，是的，預(yù)繳的增值稅在申報時都能扣減，不會重復(fù)交稅的
84785038
09/26 22:40
就是其他項目或者本地項目業(yè)務(wù)需求開了13個點的材料費 需要繳納 這個也可以抵扣嗎
廖君老師
09/26 22:41
您好，您說的一般計稅的進項稅抵扣呀，當(dāng)然是可以的哦，進項稅發(fā)票取得就像是收付實現(xiàn)制，不用一一對應(yīng)去抵扣，收到就能抵
84785038
09/26 22:42
我的意思是異地預(yù)繳 抵扣本地項目開的13個點的銷項的情況 進項稅不夠 要交稅 這個異地的簡易征收的3個點 可以抵扣本地這個增值稅款嗎
廖君老師
09/26 22:46
您好，不可以，簡單計稅不可以抵進項稅的，上面說的抵都是一般計稅
84785038
09/26 22:48
這個簡易計稅 異地不是要預(yù)繳嗎 如果公司所在地本月申報增值稅有稅款要繳納 這個異地預(yù)繳的可以抵減嗎 不是抵扣進項稅
廖君老師
09/26 22:49
您好，那可以的哦，就是異地項目在機構(gòu)?地申報時，把項目地預(yù)繳的稅抵減了才交的
84785038
09/26 22:53
如果不是異地那個簡易征收項目產(chǎn)生的銷項呢 其他項目需要繳納稅款 也是可以遞減的嗎
廖君老師
09/26 22:55
您好，您的意思還有其他簡易計稅的增值稅，可以抵，反正只能抵一次，這月抵了，下月這個項目增值稅有了就沒得抵了，合在一起看稅沒有少的
84785038
09/26 23:02
老師 我看異地預(yù)繳完稅憑證上只有增值稅和附加稅的2個點 沒有企業(yè)所得稅預(yù)繳 這個是啥時候交啊
廖君老師
09/26 23:07
您好，外地預(yù)繳申報的當(dāng)月繳納期限通常是次月的15日內(nèi)
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