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企業(yè)所得稅年報，附表里資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表怎么填？資產(chǎn)計稅基礎和稅收折舊額怎么填

84784949| 提問時間：2018 05/17 17:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，賬面金額根據(jù)你賬目的固定資產(chǎn)入賬價值填寫，本年折舊根據(jù)你賬面本年計提折舊金額填寫，累計就是賬面累計計提的折舊金額 計稅基礎就是稅法允許扣除的固定資產(chǎn)金額 稅收折舊就是稅法允許扣除的折舊金額，沒有特殊情況，與賬面折舊是一致的
2018 05/17 17:57
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