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關于匯算清繳的，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表的，資產(chǎn)計稅基礎填的什么？稅收折舊額填的是什么？累計折舊及攤銷填是什么？
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你好同學，一般是按稅務的要求填的，比如年限平均法的折舊，會計上就是企業(yè)自己用的方法，你們單位沒有特殊的情況兩個盡量填一樣的
2021 04/30 11:27
84785030 
2021 04/30 11:40
稅收折舊金額欄和累計折舊攤銷欄填一樣的數(shù)對嗎？
何江何老師 
2021 04/30 11:44
你好同學是的同學這樣就不調(diào)整了
84785030
2021 04/30 11:53
計稅依據(jù)就填原值就行了是嗎？
何江何老師
2021 04/30 12:56
你好同學，不是的折舊是填折舊 金額
84785030
2021 04/30 15:19
老師，我這么理解對不對1、資產(chǎn)計稅基礎是填賬面的資產(chǎn)原值；2、稅收折舊金額填當年的折舊數(shù)；3、累計折舊的，是公司開業(yè)至今以來的累計數(shù)，對嗎？
何江何老師
2021 04/30 15:23
你好同學，1）資產(chǎn)計稅基礎是填賬面的資產(chǎn)原值對的??2、稅收折舊金額填當年的折舊數(shù)--是按稅務局的要求去折舊的金額不是企業(yè)的折舊3、累計折舊的，是公司開業(yè)至今以來的累計數(shù)，--對的
84785030
2021 04/30 15:29
我們是按年限平均法來做的 ，都是按稅法的要求折舊年限來計提的，那么是不是就填當年的折舊數(shù)就行了
何江何老師
2021 04/30 15:35
你好同學是的同學就是這樣的
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