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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于匯算清繳的，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填的什么？稅收折舊額填的是什么？累計(jì)折舊及攤銷填是什么？
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你好同學(xué)，一般是按稅務(wù)的要求填的，比如年限平均法的折舊，會(huì)計(jì)上就是企業(yè)自己用的方法，你們單位沒有特殊的情況兩個(gè)盡量填一樣的
2021 04/30 11:27
84785030 
2021 04/30 11:40
稅收折舊金額欄和累計(jì)折舊攤銷欄填一樣的數(shù)對(duì)嗎？
何江何老師 
2021 04/30 11:44
你好同學(xué)是的同學(xué)這樣就不調(diào)整了
84785030
2021 04/30 11:53
計(jì)稅依據(jù)就填原值就行了是嗎？
何江何老師
2021 04/30 12:56
你好同學(xué)，不是的折舊是填折舊 金額
84785030
2021 04/30 15:19
老師，我這么理解對(duì)不對(duì)1、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賬面的資產(chǎn)原值；2、稅收折舊金額填當(dāng)年的折舊數(shù)；3、累計(jì)折舊的，是公司開業(yè)至今以來的累計(jì)數(shù)，對(duì)嗎？
何江何老師
2021 04/30 15:23
你好同學(xué)，1）資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賬面的資產(chǎn)原值對(duì)的??2、稅收折舊金額填當(dāng)年的折舊數(shù)--是按稅務(wù)局的要求去折舊的金額不是企業(yè)的折舊3、累計(jì)折舊的，是公司開業(yè)至今以來的累計(jì)數(shù)，--對(duì)的
84785030
2021 04/30 15:29
我們是按年限平均法來做的 ，都是按稅法的要求折舊年限來計(jì)提的，那么是不是就填當(dāng)年的折舊數(shù)就行了
何江何老師
2021 04/30 15:35
你好同學(xué)是的同學(xué)就是這樣的
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