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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問匯算清繳資產(chǎn)折舊，灘銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額本年折舊攤銷額是不是我本年折舊多少？累計(jì)折舊攤銷額是不是我到現(xiàn)在全部折舊攤銷額？稅收金額資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是不是我固定資產(chǎn)的原值？稅收折舊攤銷額填什么？累計(jì)折舊攤銷填什么？
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你好，如果沒有稅會差異的話，你的賬面金額和稅務(wù)基礎(chǔ)是相符的。累計(jì)攤銷額指的是你累計(jì)折舊的年底金額
2020 05/12 20:30
84784983 
2020 05/12 20:34
請問我小規(guī)模免稅部分我做營業(yè)外收入，匯算清繳填營業(yè)外收入的哪一類？
耿老師 
2020 05/12 21:22
你好，一般是記錄其他里面，你是指的免的增值稅嗎？
84784983
2020 05/12 21:28
是的
耿老師
2020 05/12 21:58
你好！填寫在其他里面就可以
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