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如果集團(tuán)內(nèi)部委托加工，抵銷(xiāo)分錄怎么做

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：09/21 13:48
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你把原分錄寫(xiě)一下，如果商品未對(duì)外銷(xiāo)售，可以按原分錄紅字沖回
09/21 13:55
84785025
09/21 13:56
如果對(duì)外銷(xiāo)售了呢
耿老師
09/21 13:59
你好，是全部對(duì)外銷(xiāo)售還是部分？如果已全部對(duì)外銷(xiāo)售只調(diào)整往來(lái)就可以，如果是部分的需要對(duì)未銷(xiāo)售部分的收入成本所抵消分錄還有內(nèi)部往來(lái)
84785025
09/21 14:00
麻煩你直接舉例子，然后具體分錄寫(xiě)一下吧。單體的和合并層的分錄都寫(xiě)一下吧，例如1月銷(xiāo)售60%，2月銷(xiāo)售40%。兩個(gè)月的分錄各要怎么寫(xiě)，分開(kāi)列一下，謝謝
耿老師
09/21 14:01
你好，你把你們內(nèi)部交易分錄寫(xiě)一下，我給你寫(xiě)調(diào)整分錄
84785025
09/21 14:04
這個(gè)是我們內(nèi)部交易分錄
耿老師
09/21 14:13
你好！如果未對(duì)外銷(xiāo)售 借合同負(fù)債 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 貸貸庫(kù)存商品 紅字 （只沖加工費(fèi)部分金額，）
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