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老師好，我們?nèi)ツ昶渌麘?yīng)收款掛老板的帳有個二十多萬，去年的企業(yè)所得稅也多交了一萬五左右，專管員說是現(xiàn)在可以報表更正，我們把其他應(yīng)收款調(diào)增沖掉去平那個所得稅可以嗎
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不可以直接通過調(diào)增其他應(yīng)收款來沖掉企業(yè)所得稅。
其他應(yīng)收款掛賬老板二十多萬，如果沒有合理的業(yè)務(wù)實質(zhì)和證據(jù)支持，在稅務(wù)上可能存在風(fēng)險。如果隨意調(diào)整，可能會引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的進(jìn)一步審查和處罰。
一般來說，對于企業(yè)所得稅的調(diào)整應(yīng)該基于合法合規(guī)的理由和證據(jù)。如果多交了企業(yè)所得稅，可以通過正常的申請退稅流程或者在以后年度進(jìn)行抵減，但不能通過不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)調(diào)整來處理。
同時，對于其他應(yīng)收款長期掛賬老板的情況，應(yīng)盡快查明原因并進(jìn)行清理，以避免稅務(wù)風(fēng)險和財務(wù)管理不規(guī)范的問題。
09/20 20:37
84784958 
09/20 20:44
老板的工資23年之前都沒有發(fā)過，可以作為工資去調(diào)整老板的其他應(yīng)收款嗎
84784958
09/20 20:45
其他應(yīng)收掛了二十多萬是公司十二年集攢的那么多，一直都掛著，想著趁這個所得稅多交了，老板也不想去退，給處理掉
樸老師 
09/20 20:48
這個錢要收回來，要不然就轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84784958
09/20 21:13
是其他應(yīng)收款掛了二十多個，老板這些年一直沒有發(fā)放工資，想著可不可以去補(bǔ)提發(fā)放老板工資，沖減其他應(yīng)收款
樸老師
09/20 21:17
那你得補(bǔ)計提補(bǔ)申報，很麻煩，還有風(fēng)險
84784958
09/20 21:19
老師，這個補(bǔ)計提老板以前年度工資是有啥風(fēng)險啊
樸老師
09/20 21:35
補(bǔ)計提補(bǔ)申報稅局可能會查賬
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