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實(shí)務(wù)
問題已解決
年中建賬科目余額表中的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)怎么填
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你好，你先把你的其他科目都確定金額，確定了之后，然后再把剩余差異的金額填到這個(gè)科目里面。
09/19 15:53
84784989 
09/19 15:56
我建賬后顯示是平衡的，做了一個(gè)月賬后再結(jié)賬就顯示期初余額不平是怎么回事呢
宋生老師 
09/19 15:57
你好！這個(gè)你比如8月初建賬，8月做完，9月初不平還是提示8月初不平
84784989
09/19 15:59
8月初不平
宋生老師
09/19 15:59
你好，那你現(xiàn)在回頭看一下8月初是不是平的Okay
84784989
09/19 16:05
月初建賬，我是根據(jù)科目余額表中的數(shù)據(jù)填寫的，不是盤點(diǎn)建賬。
建賬后我核對(duì)了明細(xì)都是沒問題的啊，然后做了一個(gè)月的賬，結(jié)賬時(shí)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了一個(gè)以前年度損益調(diào)整
宋生老師
09/19 16:06
你好！不是核對(duì)明細(xì)沒問題，而是你一開始做期初的時(shí)候，有沒有平
84784989
09/19 16:10
我發(fā)的圖片您能看到嗎
84784989
09/19 16:10
這個(gè)提示是平衡的啊
宋生老師
09/19 16:11
你好，我看到了這上面確實(shí)是不平，但是就這一個(gè)。圖片沒辦法解決問題。
只是知道有差異而已
84784989
09/19 16:13
那這個(gè)有科目余額表和利潤(rùn)表，我再期初建賬時(shí)要注意什么呢
84784989
09/19 16:14
年中建賬，不是1月份建賬
宋生老師
09/19 16:15
你好，你有科目余額表，你先看科目余額表是不是平的，然后才能夠起賬。
宋生老師
09/19 16:15
不管是1月份建賬還是中間建賬都是要看期初數(shù)是不是平的。
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