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這種情況不應該這樣做賬務處理。以下是正確的處理方式： 如果確定要支付給私人客戶 “三哥 - 梁生” 維修工時費，且之前與該私人客戶沒有往來掛賬，那么應該先確認該筆費用的真實性和合理性，比如是否有維修工單、驗收記錄等憑證。 借：主營業(yè)務成本（維修工時費對應的成本科目） 貸：應付賬款 - 梁生 如果之前確實與 “眾興公司” 有約定該維修工時費由其承擔，但實際支付對象是私人客戶，那么應該先與 “眾興公司” 溝通確認這種情況的處理方式，并取得相關(guān)的書面確認（如同意由公司直接支付給私人客戶的函件等）。 借：主營業(yè)務成本（維修工時費對應的成本科目） 貸：應付賬款 - 梁生 同時，沖減與 “眾興公司” 的往來： 借：其他應付款 - 眾興（或其他相關(guān)往來科目，根據(jù)之前的掛賬情況確定） 貸：主營業(yè)務成本（或其他相關(guān)科目，以調(diào)整之前錯誤掛賬的金額）