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問題已解決
老師我是上年度做的憑證
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上年度憑證有疑問，現(xiàn)在處理還來(lái)得及。需要核對(duì)、調(diào)整或補(bǔ)做憑證？確保賬目準(zhǔn)確，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。如有具體問題，詳細(xì)說明，一起解決。
2024 09/19 10:30
84784969 
2024 09/19 10:38
老師你好，預(yù)提銷售費(fèi)用，對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)付款怎么沖掉呢？就是預(yù)提銷售費(fèi)用在匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增，但是其他應(yīng)付款一直掛著，如何沖掉其他應(yīng)付呢？我知道如果在上年度做紅字沖銷憑證就行了，但是我直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增了，現(xiàn)在就是問掛著的其他應(yīng)付怎么調(diào)過來(lái)
堂堂老師 
2024 09/19 10:40
預(yù)提銷售費(fèi)用后，若匯算清繳時(shí)已調(diào)整，其他應(yīng)付款如未相應(yīng)調(diào)整，可在下年度初做紅字沖銷原預(yù)提憑證，同時(shí)針對(duì)其他應(yīng)付款做借方?jīng)_減，確保賬目一致。具體操作需檢查原始憑證和財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置，確保調(diào)整合規(guī)且記錄準(zhǔn)確。
84784969
2024 09/19 10:50
老師在下年度沖銷的話，不就影響下年度的銷售費(fèi)用了嗎
堂堂老師
2024 09/19 10:53
沖銷上一年度的預(yù)提憑證不會(huì)直接影響下年度的銷售費(fèi)用。因?yàn)槟阍趨R算清繳時(shí)已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，只是其他應(yīng)付款項(xiàng)未同步更新。下年度初沖銷原預(yù)提憑證，并調(diào)整其他應(yīng)付款，是修正之前未同步的賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性，并不影響當(dāng)前年度的費(fèi)用計(jì)算。關(guān)鍵在于保持會(huì)計(jì)處理的連貫性和合規(guī)性。
84784969
2024 09/19 10:57
老師我是直接在匯算清繳A表里調(diào)增了
堂堂老師
2024 09/19 11:00
在匯算清繳A表中調(diào)增后，其他應(yīng)付款如果未同步調(diào)整，可以在下年度初做以下處理：制作紅字沖銷憑證，取消上一年度的預(yù)提操作。同時(shí)，針對(duì)其他應(yīng)付款做相應(yīng)的貸方?jīng)_減，以反映實(shí)際支付或調(diào)整情況。這樣能確保賬面余額與實(shí)際情況相符。操作時(shí)需注意會(huì)計(jì)分錄的正確性，以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。
84784969
2024 09/19 11:05
老師我是這么預(yù)提的，該如何沖銷呀
堂堂老師
2024 09/19 11:07
如果你在匯算清繳時(shí)已調(diào)整預(yù)提銷售費(fèi)用，但其他應(yīng)付款項(xiàng)未同步調(diào)整，可在下年度初制作紅字沖銷憑證，取消上一年度的預(yù)提操作。同時(shí)，針對(duì)其他應(yīng)付款項(xiàng)做相反方向的調(diào)整，以反映實(shí)際支付或調(diào)整情況。確保所有調(diào)整都遵循會(huì)計(jì)原則，維護(hù)賬目一致性。具體步驟需參照公司會(huì)計(jì)政策和相關(guān)法規(guī)。
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