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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售成本是按照財(cái)務(wù)軟件上核算的成本，入庫是時(shí)候運(yùn)費(fèi)跟貨款入到一起了，所以財(cái)務(wù)軟件上的銷售成本含有運(yùn)費(fèi)，最后發(fā)現(xiàn)運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)現(xiàn)金付的，那么在做內(nèi)賬現(xiàn)金賬的時(shí)候我把運(yùn)費(fèi)做的是成本，這樣下來運(yùn)費(fèi)成本就重復(fù)了，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬
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你好，那你當(dāng)時(shí)沒有支付怎么做的？庫存商品借，庫存商品貸銀行存款，應(yīng)付賬款應(yīng)該是這個(gè)吧？你現(xiàn)在支付了借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金不就行了？
09/19 09:40
84785011 
09/19 09:45
我們是超市，商品繁瑣，銷售成本是按系統(tǒng)核算的，我直接做分錄借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，但這里面的銷售成本含運(yùn)費(fèi)成本
84785011
09/19 09:47
就銷售成本是按照系統(tǒng)做的，其他的都按銀行流水和現(xiàn)金流水做的，現(xiàn)金付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候，我做的是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存現(xiàn)金，所以這樣下來運(yùn)費(fèi)成本就重復(fù)了
郭老師 
09/19 09:48
你庫存商品借放入庫的時(shí)候怎么做的？
84785011
09/19 09:48
借庫存商品，貸銀行存款
郭老師
09/19 09:50
這個(gè)金額只是商品的，沒有包含運(yùn)費(fèi)呀，那你接著成本的時(shí)候包含了運(yùn)費(fèi)，那你的庫存商品帶防御完了是不是？
84785011
09/19 09:57
我說的是銷售成本是按系統(tǒng)的數(shù)字直接做的
郭老師
09/19 09:58
那就補(bǔ)上一個(gè)，借庫存商品貸庫存現(xiàn)金，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，你庫存商品少做了入庫
84785011
09/19 09:58
入庫的時(shí)候己經(jīng)把運(yùn)費(fèi)算進(jìn)去了，所以系統(tǒng) 核算的銷售成本是包含運(yùn)費(fèi)的
郭老師
09/19 10:02
哦，那你這個(gè)銀行存款不對(duì)，是不是啊，你沒有支付你做了。
84785011
09/19 10:02
這樣做就不會(huì)存在運(yùn)費(fèi)多做一遍嗎，直接沖到庫存商品了？
郭老師
09/19 10:02
我現(xiàn)在都不知道你錯(cuò)在哪里。
84785011
09/19 10:04
簡潔一點(diǎn)說就是系統(tǒng)核算的銷售成本包含運(yùn)費(fèi)，然后現(xiàn)金付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候，我又入成成本，這樣就運(yùn)費(fèi)成本增加了，正確的方法應(yīng)該是貨款單獨(dú)入庫，運(yùn)費(fèi)不要跟貨款入到一起，但是己經(jīng)入到一起了，改的話太費(fèi)時(shí)間了，只能調(diào)賬了，所以問老師這賬怎么調(diào)
郭老師
09/19 10:09
你好，那你用現(xiàn)金支付的怎么做的？關(guān)鍵是你現(xiàn)在借庫存商品貸，銀行存款已經(jīng)包含了運(yùn)費(fèi)，銀行存款不一致，不是熬。本來應(yīng)該是現(xiàn)金支付的，你做了銀行。
84785011
09/19 10:12
銀行付款跟現(xiàn)金不牽扯，因?yàn)樨浛铋_票走的是銀行付款，運(yùn)費(fèi)不開票走的是現(xiàn)金付，主要就是系統(tǒng)的銷售成本包含了運(yùn)費(fèi)成本，原因就是把運(yùn)費(fèi)跟貨款入到一起了
郭老師
09/19 10:13
現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金
你系統(tǒng)里面包含了運(yùn)費(fèi)，但是你賬務(wù)處理里面沒有包含?，F(xiàn)在補(bǔ)上。
84785011
09/19 10:23
看看這個(gè)
郭老師
09/19 10:24
借庫存商品
貸主營業(yè)務(wù)成本500。
84785011
09/19 10:25
做個(gè)這個(gè)分錄，賬就能調(diào)過來是吧
郭老師
09/19 10:27
對(duì)的是的，就能調(diào)整過來的。
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