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問(wèn)題已解決
老師計(jì)提社保和繳納社保會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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計(jì)提社保單位承擔(dān)部分，
借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)，
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-單位社保費(fèi)，
借：制造費(fèi)用-單位社保費(fèi)等，
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，
繳納社保費(fèi)的時(shí)候，
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)，
貸：銀行存款。
09/15 20:47
84785013 
09/15 20:59
老師如果這么寫(xiě)計(jì)提分錄和繳納社保分錄是不是會(huì)多算費(fèi)用？
小鎖老師 
09/15 21:00
嗯對(duì)，這樣的你的社保，3615.14? ?這個(gè)不是6月和7月嗎，這個(gè)沒(méi)有多啊
??
84785013
09/15 21:03
沒(méi)多嗎？計(jì)提時(shí)候社保算到管理費(fèi)用一次，繳納時(shí)候社保有算入管理費(fèi)用一次？
小鎖老師
09/15 21:03
你上邊也沒(méi)有區(qū)分單位部分和個(gè)人部分嗎，這個(gè)最后
84785013
09/15 21:06
這個(gè)圈圈里是個(gè)人承擔(dān)部分
小鎖老師
09/15 21:06
那就是多了，多了3000多這個(gè)數(shù)據(jù)的
84785013
09/15 21:06
這是接過(guò)來(lái)賬，之前前會(huì)計(jì)一直這么做的，我感覺(jué)管理費(fèi)用這個(gè)月多算了
小鎖老師
09/15 21:08
嗯對(duì)，這個(gè)管理費(fèi)用，確實(shí)多了，多了一部分這個(gè)費(fèi)用
84785013
09/15 21:15
我應(yīng)該怎么改，工資計(jì)提，公司社保計(jì)提，和個(gè)人社保計(jì)提，還有個(gè)稅計(jì)提，這個(gè)整體，我應(yīng)該如何修改
小鎖老師
09/15 21:15
直接就是那個(gè)3000多反向就行? 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 管理費(fèi)用，這個(gè)就可以，其他的不用管他就行
84785013
09/15 21:26
個(gè)稅計(jì)提分錄怎么寫(xiě)？
小鎖老師
09/15 21:26
以下是計(jì)提個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄的編寫(xiě)方法：
1.計(jì)提工資時(shí)：
2.實(shí)際發(fā)放工資時(shí)：
3.根據(jù)月末賬上實(shí)際應(yīng)交的個(gè)人所得稅情況進(jìn)行申報(bào)納稅，上交給稅務(wù)機(jī)關(guān)后：
84785013
09/15 21:29
老師沒(méi)看到分錄？
小鎖老師
09/15 21:30
1、計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用――工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
2、實(shí)際發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬――工資
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 或銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
3、上交給稅務(wù)機(jī)關(guān)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣代繳個(gè)人所得稅
貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)
小鎖老師
09/15 21:30
這個(gè)看到?jīng)]請(qǐng)問(wèn)一下
小鎖老師
09/15 21:31
剛才可能沒(méi)有發(fā)送出去
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