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問題已解決
老師，請問預(yù)付賬款和預(yù)收賬款他是什么關(guān)系？為什么我從來沒做過預(yù)付賬款和預(yù)收賬款的科目？他九月份帶出來預(yù)付賬款五百萬，預(yù)收賬款400萬，這是什么邏輯？我應(yīng)該怎么辦？
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同學，你好
預(yù)付賬款和預(yù)收賬款是相對的關(guān)系，預(yù)付賬款為資產(chǎn)，指公司已向上游支付了貨款但貨物還未交付，故為賬款，待入庫后預(yù)付賬款減少，庫存資產(chǎn)增加，就平賬了；預(yù)收賬款為負債，指下游已向公司支付預(yù)付款，但公司的貨物還未交付，待貨物交付后，預(yù)收賬款減少，庫存減少。
你可能只做了應(yīng)收應(yīng)付科目
09/15 10:31
84785025 
09/15 10:40
對，我從來沒有做過預(yù)付賬款和預(yù)收賬款，在八月結(jié)賬到9月份，出現(xiàn)了這兩個科目，那我應(yīng)該怎么辦？金額這么大，我是直接調(diào)賬他倆相抵，還是？我是在做銀行帳，應(yīng)收賬款科目有700萬，應(yīng)付賬款500多萬，還有其他應(yīng)付款200，我不知道為什么做著做著預(yù)付賬款和預(yù)收賬款就出來了
小菲老師 
09/15 10:42
同學，你好
沒有做到預(yù)付賬款和預(yù)收賬款，這個科目余額是不會有，你看看明細賬
84785025
09/15 11:32
老師，麻煩你幫我看看，我應(yīng)該怎么解決？
小菲老師
09/15 11:54
同學，你好
有明細賬嗎
84785025
09/15 12:00
明細賬里面也沒有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款
小菲老師
09/15 13:19
同學，你好
沒有預(yù)付，預(yù)收的明細賬，只有余額，那很可能是重分類導致的
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