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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額與全部銷售額的比例不匹配，他們之間有什么關(guān)系？謝謝
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出與簡(jiǎn)易計(jì)稅比例不匹配，意味著部分銷售適用簡(jiǎn)易計(jì)稅法，而成本費(fèi)用則按一般稅率處理。這可能導(dǎo)致稅負(fù)不均，需確保會(huì)計(jì)處理正確反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。
09/14 13:51
84784974 
09/14 17:49
他們之間有什么關(guān)聯(lián)勒，怎么才算正常的？
是指進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中的簡(jiǎn)易計(jì)稅與所有認(rèn)證的簡(jiǎn)易計(jì)稅，與銷售開局的簡(jiǎn)易計(jì)稅金額有差異嘛？還是什么情況？謝謝
小智老師 
09/14 17:52
正常情況下，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中的簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)與銷售開局的簡(jiǎn)易計(jì)稅金額保持一致，即企業(yè)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出時(shí)需對(duì)應(yīng)其相應(yīng)的簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售金額。差異可能源于會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤或業(yè)務(wù)分類不當(dāng)，需檢查確保一致性。
84784974
09/14 20:07
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中的簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么可能和銷售簡(jiǎn)易計(jì)稅金額一致？除非平進(jìn)平出沒(méi)利潤(rùn)吧，而且簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也許只是一部分勒？
小智老師
09/14 20:09
確實(shí)，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目使用的進(jìn)項(xiàng)稅額在轉(zhuǎn)出時(shí)，應(yīng)僅針對(duì)那些實(shí)際用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的部分。如果簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目與一般計(jì)稅項(xiàng)目混合，需分別計(jì)算并處理，確保會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況，避免利潤(rùn)影響和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
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