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問(wèn)題已解決
之前租房時(shí)沒(méi)做押金，房租到期拿押金低，開(kāi)了發(fā)票的，現(xiàn)在需要怎么做賬，不然應(yīng)付科目一直掛著賬
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預(yù)付房租
借：預(yù)付賬款-房租
貸：銀行存款
按月攤銷
借：管理費(fèi)用-房租????
貸：預(yù)付賬款-房租
09/13 17:34
84784995 
09/13 17:38
之前沒(méi)做押金分錄啊，退房扣押金，現(xiàn)在我應(yīng)付一直掛著科目，廠房租金
84784995
09/13 17:39
把這個(gè)應(yīng)付科目減少為零需要怎么做賬
家權(quán)老師 
09/13 17:43
收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款-房租
???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款-房東
按月攤銷
借：管理費(fèi)用-房租????
貸：預(yù)付賬款-房租
支付付房租
借：應(yīng)付賬款-房東
貸：銀行存款
84784995
09/13 17:47
好的 ，謝謝
家權(quán)老師
09/13 17:49
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784995
09/13 17:49
我已經(jīng)這樣子做賬了，那不是要沖銷重做賬
家權(quán)老師
09/13 17:50
不需要的，做平就行
84784995
09/13 17:57
還是不懂，借 應(yīng)付 8720 ，貸方科目要什么，之前押金沒(méi)做賬，沒(méi)有預(yù)付款這個(gè)押金，也不要攤銷，這個(gè)貸方用什么啦，
家權(quán)老師
09/13 17:58
應(yīng)付賬款是你要支付的錢(qián)，預(yù)付賬款是替代待攤費(fèi)用科目，就是需要攤銷的不含稅金額的房租
84784995
09/13 17:59
借應(yīng)付8720 貸預(yù)付款 8720 ，預(yù)付有掛賬8720 還是沒(méi)平， 借預(yù)付 8720./貸用什么科目 管理 費(fèi)用 這筆賬沒(méi)有押金科目哦
家權(quán)老師
09/13 18:03
收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款-房租4000
???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)360
貸：應(yīng)付賬款-房東4360
按月攤銷
借：管理費(fèi)用-房租? ?4000 /12
貸：預(yù)付賬款-房租??
支付付房租
借：應(yīng)付賬款-房東4360
貸：銀行存款4360
84784995
09/13 18:15
之前租廠房時(shí)，外賬沒(méi)做賬，賬是根據(jù)發(fā)票做賬的，這個(gè)4360 不需要支付拿押金抵扣， 問(wèn)題在押金是老板私發(fā)的， 導(dǎo)致現(xiàn)在貸方不知道用什么科目，做銀行存款 和其他應(yīng)付款 現(xiàn)金 我的賬對(duì)不上。我們之前是做內(nèi)賬， 外賬有發(fā)票做賬 根據(jù)流水來(lái) 剛剛 我截圖給你之前3月賬哦
家權(quán)老師
09/13 20:38
都是一樣的做賬思路。查明誰(shuí)付的押金單獨(dú)掛其他應(yīng)付款一墊付款的人
84784995
09/14 13:58
以前多賬都沒(méi)做外賬，這個(gè)8720其他應(yīng)付款還是掛著啊，怎么清零。
家權(quán)老師
09/14 14:00
查明原因，誰(shuí)的支付寶，就把款打給誰(shuí)？
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