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我們公司自建廠房出租，1.當(dāng)時簽合同的價格是不含稅的,現(xiàn)在承租方要我們開發(fā)票給他。我們兩方都是一般納稅人。收多少個稅點合適？2、水電費價格都高于市價，溢價的部分需要開具發(fā)票承租方嗎？超過的是要進(jìn)行電費分割嗎？有沒有什么理由不給他開電費分割。
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1什么時間建成的？一般營改增之前還是之后？你有對應(yīng)的進(jìn)項抵扣嗎？
2有利潤的要開水電費的發(fā)票，按照全額開。但是，你是普通企業(yè)的情況下，你得問一下你稅務(wù)局允許你們自己開吧。基本上是不允許開的。物業(yè)公司的話，可以開。
09/12 21:34
84785018 
09/12 22:14
2023年建成的。9月出租的。
郭老師 
09/12 22:59
增值稅9%
附加稅12%，小型微利減半
企業(yè)所得稅小型微利5%
印花稅千分之一，小型微利減半
房產(chǎn)稅12%，小型微利減半
土地使用稅安面積*單價，小型微利減半
這幾個加起來
增值稅有進(jìn)項的可以用進(jìn)項抵扣
安抵扣之后的來計算
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