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支付員工餐費怎么做賬，打給了餐廳的收款個人，怎么做賬，需要什么原始憑證
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你好！這個要有發(fā)票，可以計入管理費用-福利費
09/12 16:33
84784960 
09/12 16:43
那要沒有發(fā)票呢
宋生老師 
09/12 16:43
你好，這種沒有發(fā)票的話就計入到員工的工資交個稅。
84784960
09/12 16:48
是統(tǒng)一的，分不清是哪個員工
宋生老師
09/12 16:48
你好，分不清的，按平均數(shù)計算
宋生老師
09/12 16:49
你又沒有發(fā)票，又給出了錢，然后說分不清，就不用繳稅了，稅務局肯定不會同意的
84784960
09/12 17:03
收據(jù)可以嗎
宋生老師
09/12 17:09
你好，收據(jù)沒什么用，稅務局不認可的。
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