問(wèn)題已解決

支付員工餐費(fèi)怎么做賬，打給了餐廳的收款個(gè)人，怎么做賬，需要什么原始憑證

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 16:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)要有發(fā)票，可以計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
09/12 16:33
84784960
09/12 16:43
那要沒(méi)有發(fā)票呢
宋生老師
09/12 16:43
你好，這種沒(méi)有發(fā)票的話就計(jì)入到員工的工資交個(gè)稅。
84784960
09/12 16:48
是統(tǒng)一的，分不清是哪個(gè)員工
宋生老師
09/12 16:48
你好，分不清的，按平均數(shù)計(jì)算
宋生老師
09/12 16:49
你又沒(méi)有發(fā)票，又給出了錢(qián)，然后說(shuō)分不清，就不用繳稅了，稅務(wù)局肯定不會(huì)同意的
84784960
09/12 17:03
收據(jù)可以嗎
宋生老師
09/12 17:09
你好，收據(jù)沒(méi)什么用，稅務(wù)局不認(rèn)可的。
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