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外貿(mào)業(yè)務(wù)中，本期認(rèn)證相符但本期未申報抵扣，會計分錄怎么做？是直接放應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅還是放待抵扣進(jìn)項稅？
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你好，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項做這個里面的。
09/11 09:35
84784961 
09/11 09:38
那這樣會跟增值稅申報表主表里的本年累計進(jìn)項稅額不一致。
郭老師 
09/11 09:39
你好，對的是的，不一樣，因為你選擇的退稅勾選它不一樣。
84784961
09/11 09:41
那我的賬本上的進(jìn)項稅和申報表主表不一樣沒關(guān)系是嗎
郭老師
09/11 09:42
對的是的，這個沒有關(guān)系的，因為你的附表二的第一行和第二行還有這個金額呀，肯定不影響。
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