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轉(zhuǎn)出往年的進項稅繳納的稅金和滯納金怎么做賬呢？

84785022| 提問時間：2024 09/10 14:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個要看是什么原因要轉(zhuǎn)
2024 09/10 14:04
84785022
2024 09/10 14:11
之前抵扣了，但是實際沒有這些明細沒有開出去，就相當于抵扣了不該抵扣的，專柜員叫我們轉(zhuǎn)出來交稅
宋生老師
2024 09/10 14:18
你好！這個比如用于福利費的，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳納
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