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轉(zhuǎn)出往年的進(jìn)項(xiàng)稅繳納的稅金和滯納金怎么做賬呢？
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你好！這個(gè)要看是什么原因要轉(zhuǎn)
09/10 14:04
84785022 
09/10 14:11
之前抵扣了，但是實(shí)際沒有這些明細(xì)沒有開出去，就相當(dāng)于抵扣了不該抵扣的，專柜員叫我們轉(zhuǎn)出來交稅
宋生老師 
09/10 14:18
你好！這個(gè)比如用于福利費(fèi)的，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
然后繳納
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