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問(wèn)題已解決
老師，公司2019抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，2022年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還交了轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)的稅金及附加和滯納金，這種怎么做賬
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你好；? ?你之前抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是怎么做分錄的。 把分錄發(fā)來(lái)看看。 我看怎么轉(zhuǎn) 和 結(jié)轉(zhuǎn) 滯納金這些?
2022 03/09 14:39
84784964 
2022 03/09 14:44
當(dāng)時(shí)購(gòu)買了一輛車抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，后來(lái)把車賣了，申報(bào)的賣車價(jià)稅務(wù)局說(shuō)明顯偏低又沒(méi)有合理理由，提供不了證明，只能把之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出了，不知道分錄之前的會(huì)計(jì)怎么做，啥也找不到
meizi老師 
2022 03/09 14:47
你好 ；? ? ? ? ? ?做借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；? 借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅； 繳納 借? ?應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅；? ?營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款? ?
84784964
2022 03/09 14:51
借做固定資產(chǎn)不對(duì)吧，車已經(jīng)賣了呢
meizi老師
2022 03/09 14:57
?你好；? ?先去做? ?固定資產(chǎn)去；? ?做了轉(zhuǎn)出 然后在去做 變賣處理? ?轉(zhuǎn)到? ? 資產(chǎn)處置損益去??
84784964
2022 03/09 15:01
沒(méi)懂，之前賣車的時(shí)候會(huì)計(jì)沒(méi)做賬，現(xiàn)在我就只有一張稅務(wù)局的完稅憑證和銀行回單，這種我現(xiàn)在做進(jìn)去好像賬平不了
meizi老師
2022 03/09 15:05
?你好 ；? 所以你要補(bǔ)做賬 ； 先做固定資產(chǎn)； 補(bǔ)折舊 。然后 去 認(rèn)證? 現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)稅 ； 最終做 變賣分錄??
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