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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)之前做的留抵抵欠，系統(tǒng)里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)怎么做啊
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你好，之前留底在哪個(gè)科目里面掛著？
06/17 10:36
84785003 
06/17 10:39
之前一直沒(méi)有做過(guò)
84785003
06/17 10:40
不對(duì)，之前的留抵都掛在未交增值稅的借方呆著
郭老師 
06/17 10:40
你好，那你這一次需要交稅，經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借方和貸方的未交增值稅抵扣了就可以了。
84785003
06/17 10:57
沒(méi)有需要交稅的??？
84785003
06/17 10:58
這個(gè)意思是不是我這個(gè)月的可以做留抵
郭老師
06/17 10:59
欠費(fèi)8764 2.2這個(gè)不就是增值稅的嗎？
?除非較大的水寫這個(gè)金額，然后減營(yíng)業(yè)外支出滯納金帶
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅9512.26
84785003
06/17 11:00
那我最后報(bào)稅也顯示不交稅這是為什么
郭老師
06/17 11:00
因?yàn)槟氵€有留迪呀，你的留底大于你需要交的稅款。
84785003
06/17 11:10
那就不需要交稅了啊老師
84785003
06/17 11:10
那這個(gè)差額的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做借貸科目??？
郭老師
06/17 11:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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