問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下 我們公司去年把車(chē)賣(mài)了 分錄是：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 沒(méi)做清理 今年才給二手車(chē)的發(fā)票，那今年應(yīng)該把去年的賬沖紅 那分錄該怎么做呢 謝謝

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：09/10 11:09
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
去年賣(mài)車(chē)未入賬，現(xiàn)補(bǔ)記沖銷(xiāo)去年分錄。新分錄為：借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款 同時(shí)，去年分錄也需相應(yīng)調(diào)整。
09/10 11:14
84784970
09/10 12:04
老師 做完沖紅的分錄 怎么更正呢
小智老師
09/10 12:07
沖紅后，應(yīng)按實(shí)際交易補(bǔ)做正確分錄：借：營(yíng)業(yè)外收入（紅字） 貸：銀行存款（紅字） 同時(shí)，借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 此操作確保賬目準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)。
84784970
09/10 12:39
貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理吧
小智老師
09/10 12:41
對(duì)，正確分錄應(yīng)為：借：營(yíng)業(yè)外收入（紅字） 貸：固定資產(chǎn)清理（紅字） 同時(shí)，借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 此操作更準(zhǔn)確地反映了資產(chǎn)處置過(guò)程。
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