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這個月被稅務(wù)稽查，稅局要我們公司?2022年2023年無票收入200多萬。已經(jīng)去大廳更正年報和增值稅申報表。那這個月補以往年的無票收入分錄要怎么做呢？
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您好，借：其他應(yīng)收款（賬上掛了老板的往來） 貸：利潤分配-未分配利潤（代替主營業(yè)務(wù)收入 ） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-銷項稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
借：利潤分配-未分配利潤（所得稅費用 ） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 營業(yè)外支出（滯納金） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行
09/08 20:20
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