問(wèn)題已解決

老師，本月確認(rèn)了無(wú)票收入和增值稅，但下個(gè)月把發(fā)票補(bǔ)開(kāi)出了，次月分錄怎么做？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
01/11 17:42
84785036
01/11 17:44
那本月要不要確認(rèn)增值稅？如果確認(rèn)交了，拿下個(gè)月是自動(dòng)提取發(fā)票數(shù)據(jù)，又得交一次增值稅嗎？
郭老師
01/11 17:45
那你上面都寫(xiě)了本月確認(rèn)無(wú)票收入啊，你確認(rèn)了還能改嗎？能改的話(huà)不做，下一個(gè)月再做。
84785036
01/11 17:46
我的意思是確認(rèn)無(wú)票收入時(shí)，要不要確認(rèn)增值稅？還是等發(fā)票開(kāi)出來(lái)再確認(rèn)？
郭老師
01/11 17:47
無(wú)票收入需要做增值稅。
郭老師
01/11 17:47
它和有發(fā)票的是一模一樣的。
84785036
01/11 17:48
那下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)，咋申報(bào)了？因?yàn)楸驹乱呀?jīng)申報(bào)過(guò)增值稅了？
郭老師
01/11 17:52
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
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