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問題已解決
客戶之前不要發(fā)票，由未開票收入已全部申報繳稅，現(xiàn)客戶又要開發(fā)票那這個稅怎么弄??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好， 先把前面的分錄做負數(shù)，再做正數(shù)分錄
09/07 15:32
84784961 
09/07 15:38
主要是現(xiàn)在增值稅報表要怎么填寫？
劉艷紅老師 
09/07 15:39
你們是小規(guī)模納稅人嗎
84784961
09/07 15:40
一般納稅人
劉艷紅老師
09/07 15:42
未開票收入初次申報
填報“未開具發(fā)票”欄次：將未開票收入填寫在增值稅納稅申報表附列資料一的“未開具發(fā)票”欄次中。
進行正常申報：完成其他相關(guān)欄目的填報，并按規(guī)定繳納稅款。
補開發(fā)票
開具相應(yīng)發(fā)票：后期根據(jù)客戶需求補開增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。
保留開票證據(jù)：包括發(fā)票副本和其他相關(guān)證明，以備稅務(wù)審核使用。
補開發(fā)票后的申報
報告補開發(fā)票信息：在增值稅納稅申報表附列資料一中填寫補開發(fā)票的具體信息。
沖減未開票收入：在“未開具發(fā)票”欄次填報對應(yīng)的負數(shù)金額，以沖減之前已申報的未開票收入
84784961
09/07 15:47
好的，謝謝
劉艷紅老師
09/07 15:49
不客氣，很高興幫你
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描述你的問題，直接向老師提問
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