問(wèn)題已解決

客戶之前不要發(fā)票，由未開票收入已全部申報(bào)繳稅，現(xiàn)客戶又要開發(fā)票那這個(gè)稅怎么弄??？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：09/07 15:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 先把前面的分錄做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)分錄
09/07 15:32
84784961
09/07 15:38
主要是現(xiàn)在增值稅報(bào)表要怎么填寫？
劉艷紅老師
09/07 15:39
你們是小規(guī)模納稅人嗎
84784961
09/07 15:40
一般納稅人
劉艷紅老師
09/07 15:42
未開票收入初次申報(bào) 填報(bào)“未開具發(fā)票”欄次：將未開票收入填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料一的“未開具發(fā)票”欄次中。 進(jìn)行正常申報(bào)：完成其他相關(guān)欄目的填報(bào)，并按規(guī)定繳納稅款。 補(bǔ)開發(fā)票 開具相應(yīng)發(fā)票：后期根據(jù)客戶需求補(bǔ)開增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。 保留開票證據(jù)：包括發(fā)票副本和其他相關(guān)證明，以備稅務(wù)審核使用。 補(bǔ)開發(fā)票后的申報(bào) 報(bào)告補(bǔ)開發(fā)票信息：在增值稅納稅申報(bào)表附列資料一中填寫補(bǔ)開發(fā)票的具體信息。 沖減未開票收入：在“未開具發(fā)票”欄次填報(bào)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)金額，以沖減之前已申報(bào)的未開票收入
84784961
09/07 15:47
好的，謝謝
劉艷紅老師
09/07 15:49
不客氣，很高興幫你
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